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第四范式更新招股书:2021前三季度营收13.45亿,超2020年全年
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2022-02-24 第四范式更新招股书:2021前三季度营收13.45亿,超2020年全年

来源:第四范式
第四范式能否成为继商汤科技、奇智创新后,第三家挂牌上市的AI公司,也再次成为市场关注的焦点。

【直通IPO(微信:zhitongIPO)北京】2月24日报道(文/王非)

2月23日,据港交所文件,北京第四范式智能技术股份有限公司(下称:第四范式)向港交所主板更新招股书,高盛、中金为其联席保荐人。

值得一提的是,2021年8月13日,第四范式向港交所主板提交上市申请。

2月14日,由于6个月内未通过聆讯,第四范式的IPO申请状态已转为“失效”。随后,第四范式回应称:“公司上市进程仍在正常推进中,目前我们正在更新材料。”

仅隔9天再次冲击港交所,第四范式能否成为继商汤科技、奇智创新后,第三家挂牌上市的AI公司,也再次成为市场关注的焦点。

2021年前9月营收13.45亿超2020年全年,毛利率稳步上升至46.3%

第四范式成立于2014年9月,是一家人工智能软件公司,专注于提供以平台为中心的人工智能软件,使企业能够开发其自有的决策类人工智能应用。公司提供以平台为中心的人工智能解决方案,使企业实现人工智能快速规模化转型落地,发掘数据隐含规律并全面提升企业的决策能力。

最新招股书显示,第四范式的解决方案已为各行各业的企业创造价值,这些行业包括但不限于:金融、零售、制造、能源电力、电信及医疗。2020年,第四范式服务了47家财富世界500强企业及公众上市公司(即标杆用户)。2021年前三季度,第四范式服务了55家财富世界500强企业及上市公司,整体企业用户数量同比增82.4%至186家。

值得一提的是,每名标杆用户的平均收入在持续增长,2018年、2019年、2020年及2021年前三季度分别为390万元、830万元、1230万元、1240万元。2019年及2020年,标杆用户的净收入扩张率分别为250%及167%。

招股书显示,2018-2020年及2021年前三季度,第四范式收入分别为1.28亿元、4.60亿元(同比增长259.7%)、9.42亿元(同比增长105.0%)、13.45亿元(同比增长134.3%)。

毛利率方面,2018-2020年及2021年前9个月,第四范式的毛利率分别为42.7%、43.5%、45.6%、46.3%,呈稳步上升态势。

在研发费用投入上,在2018年、2019年、2020年及2021年前三季度,第四范式研发费用分别为人民币1.93亿元、4.16亿元、5.66亿元及8.44亿元,占同期收入的比例分别为151.2%、90.6%、60.0%及62.8%。截至2021年三季度末,公司的研发人员有1062人,占全体雇员72%。

招股书显示,第四范式此次公开募股募集资金所得净额将围绕其人工智能平台展开,具体包括加强基础研究、技术能力和产品开发,扩展产品、建立品牌及进入新的行业领域。

掘金千亿级决策类人工智能,自身造血能力仍待增强

根据灼识咨询报告,于2020年,中国人工智能支出达到人民币1280亿元,预计于2025年将增长至人民币6095亿元,年均复合增长率为36.6%。

中国人工智能行业可按照应用领域分为四大类别:决策类人工智能、视觉人工智能、语音及语义人工智能和人工智能机器人。据灼识咨询报告,在上述类别中,决策类人工智能有望成为增长最快的类别。于2020年,中国决策类人工智能市场的支出规模达到人民币268亿元,预计2025年将增长至人民币1847亿元,年均复合增长率为47.1%。

根据灼识咨询的报告,按2020年相关收入计算,前五大参与者合计占约50.3%的市场份额。以2020年收入计,第四范式是中国最大的以平台为中心的决策类人工智能提供商。

然而需要注意的是,自身造血能力不足仍是AI公司面临的集体功课,且规模越大亏损越多。

招股书显示,2018-2020年及2021年前三季度,第四范式累计亏损约33.18亿元。作为对比,商汤科技招股书显示,2018-2020年及2021年上半年,累计净亏损接近243亿元。旷视科技此前向科创板提交的上市招股书则显示,2017-2019年及2020年前三季度,累计净亏损约130亿元。

扣除以股份为基础的非现金薪酬影响后,第四范式经调整经营亏损则分别为2.13亿元、3.18亿元、3.86亿元及3.91亿元。

据《华夏时报》报道,有AI业内人士认为,上市并不能解决AI公司的自身造血功能,“最终还取决于AI技术能否推动大规模的场景应用,能否实现更大规模的商业化落地。”

创始人出身百度,8年获超10轮融资总额约10亿美元

第四范式创始人&CEO戴文渊,毕业于上海交通大学,曾获得ACM程序设计竞赛世界冠军,入选《财富》2017年中国40位40岁以下商业精英、 MIT TR 35位35岁以下科技创新杰出精英。创办第四范式前,戴文渊曾是百度凤巢系统的负责人,还曾在华为诺亚方舟实验室担任Principal Researcher。曾带领百度凤巢团队搭建中国最大的机器学习系统,世界上第一个商用的深度学习系统,是百度09-13年间业绩持续超华尔街预期的核心驱动力。

招股书显示,2015年8月至2021年6月,第四范式与投资者签订超10轮融资协议,总额约10亿美元。在2021年6月30日完成了D+2系列融资后,第四范式的每股估值已经达到7.08美元(约合44.8元人民币)。

2021年1月,第四范式公开宣布完成7亿美元D轮融资,是2020年以来AI领域披露的最大单笔融资,本轮融资由博裕资本、春华资本、厚朴投资领投,并引入国家制造业转型基金、国开、国新、中国建投、中信建投、海通证券等战略股东,红杉中国、中信产业基金、高盛、金镒资本和方源资本等财务投资机构。

值得一提的是,第四范式在过往融资过程中收获了来自中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行五大行的投资。

股东方面,第四范式执行董事为戴文渊、陈雨强、于中灏;非执行董事为杨强、沈南鹏、窦帅、张晶;独立非执行董事为李建滨、刘持金、侯晓迪博士、倪明选。

IPO前,戴文渊自身及透过紧密联系人吴茗(戴文渊妻子)、北京新智、范式投资、范式隐元、范式出奇及范式天琴控制41.18%股权,其中,戴文渊直接持股为24.25%。

而早在天使轮就参与投资第四范式的红杉中国,毫无意外地成为了公司最大的机构投资者,持股7.37%,此外,红杉瀚辰、红杉铭德及红杉智盛各持股1.94%、1.45%、0.94%,红杉合计持股高达11.7%;作为D轮领投方,博裕资本紧随其后,持股3.23%。

成功上市后,与商汤科技、创新奇智同台竞技的第四范式,将会获得怎样的表现?而即便是成功上市,技术落地以及解决亏损问题,仍是所有AI公司必须面临的“长期大考”,第四范式又将交出怎样的答卷?我们拭目以待。

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